Entrega
Conserto
Procedimento referente à remessa para Conserto
- Usar a Natureza de Operação Remessa para Conserto;
- Usar o CFOP 5.915 ou 6.915;
- Na descrição dos itens colocar exatamente igual à NF da compra recebida;
- Valor do Produto deve ser igual ao valor constante na NF da compra recebida;
- Valor total da Nota Fiscal deve ser igual ao valor dos produtos;
- Não há incidência do IPI;
- Dados adicionais colocar o número da NF de compra recebida.
Obs.: A nota fiscal deverá ser emitida pelo mesmo Razão/CNPJ que efetuou a compra da mercadoria.
Devolução
Procedimento referente à devolução de compra
- Usar a Natureza de Operação Devolução de Compra;
- Usar o CFOP 5.202 ou 6.202;
- Na descrição dos itens colocar exatamente igual à NF da compra recebida;
- Valor do Produto deve ser igual ao valor constante na NF da compra recebida;
- Valor total da Nota Fiscal deve ser igual ao valor constante na NF de compra recebida;
- Esta operação há incidência do ICMS e IPI. O ICMS deverá ser indicado no campo próprio (número 6 na figura ao lado), se a empresa for simples nacional o IPI deve ser informado nos dados adicionais, caso contrário o mesmo deve ser inserido no campo próprio.
Lembrando que o valor do IPI deve ser acrescentado no valor total da
NF > VALOR DOS PRODUTOS + IPI = VALOR TOTAL DA NOTA; - Dados adicionais colocar o número da NF de compra recebida.
Obs.: A nota fiscal deverá ser emitida pelo mesmo Razão/CNPJ que efetuou a compra da mercadoria.